УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Четверта сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
25 лютого 2021 року м. Сновськ № 8-4/VIII
Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік
25510000000
(код бюджету)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік:
- по доходах у сумі 175845687 грн. 80 коп. у тому числі: по доходах загального фонду 170186038 грн. 61 коп. та по доходах спеціального фонду 5659649 грн. 19 коп. (додаток №1)
- по видатках у сумі 177276270 грн. 46 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 158883335 грн. 88 коп., по видатках спеціального фонду 18392934 грн. 58 коп. (додаток №1)
– по кредитуванню: загального фонду – надано кредитів у сумі 100000 грн., спеціального фонду – надано кредитів у сумі 33220 грн., повернуто кредитів – 33220 грн. (додаток №1).
Секретар міської ради Н.САМОЙЛОВА
Додаток 1 | ||||
до рішення Сновської міської ради від 25.02.2021 № 8-4/VІІІ | ||||
,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік” | ||||
25510000000 | ||||
(код бюджету) | ||||
Виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік | ||||
(грн.) | ||||
Код | Назва | Уточ.план на 2020 рік | Виконано | % вик. до річ. |
10000000 | Податкові надходження | 100061649,16 | 99030212,58 | 99,0 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 60865149,16 | 54394126,06 | 89,4 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 53701249,16 | 44775777,67 | 83,4 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 4368500,00 | 4892699,11 | 112,0 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2317500,00 | 4349164,98 | в/100 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 477900,00 | 376484,30 | 78,8 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 17500,00 | 17551,24 | 100,3 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 5306700,00 | 7548186,41 | в/100 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 5306700,00 | 7534224,71 | в/100 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 13961,70 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3671900,00 | 4040607,98 | 110,0 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 386500,00 | 508607,32 | 131,6 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1604200,00 | 1778917,07 | 110,9 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1681200,00 | 1753083,59 | 104,3 |
18000000 | Місцеві податки | 30200400,00 | 33029740,89 | 109,4 |
18010000 | Податок на майно | 18899300,00 | 20620221,21 | 109,1 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11300,00 | 29459,58 | в/100 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16900,00 | 21701,61 | 128,4 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 157300,00 | 206154,56 | 131,1 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1029500,00 | 1716190,01 | в/100 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5606800,00 | 6016496,21 | 107,3 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 10218000,00 | 10874629,88 | 106,4 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 659500,00 | 706325,97 | 107,1 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1052600,00 | 903013,39 | 85,8 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 52500,00 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 147400,00 | 93750,00 | 63,6 |
18030000 | Туристичний збір | 4200,00 | 5708,90 | в/100 |
18050000 | Єдиний податок | 11296900,00 | 12403810,78 | 109,8 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1081200,00 | 1150466,81 | 106,4 |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету | 2700,00 | 4068,00 | в/100 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 26200,00 | 109764,08 | в/100 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 63600,00 | 34000,00 | 53,5 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 503900,00 | 331653,03 | 65,8 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 248500,00 | 374370,11 | в/100 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 33400,00 | 25332,27 | 75,8 |
22090000 | Державне мито | 37800,00 | 24236,37 | 64,1 |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 700,00 | 691,57 | 98,8 |
24060000 | Інші надходження | 164400,00 | 246351,38 | в/100 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 2186,00 | |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0,00 | 2186,00 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 101142849,16 | ########## | 99,1 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 70009270,00 | 70003173,22 | 100,0 |
41020000 | Дотації | 9034100,00 | 9034100,00 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 9034100,00 | 9034100,00 | 100,0 |
41030000 | Субвенції | 52775800,00 | 52775800,00 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 47160800 | 47160800 | 100,0 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4215000 | 4215000 | 100,0 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1400000 | 1400000 | 100,0 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4669900,00 | 4669900,00 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 4669900,00 | 4669900,00 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3529470,00 | 3523373,22 | 99,8 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 275600,00 | 275600,00 | 100,0 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 923370,00 | 923369,80 | 100,0 |
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 122000,00 | 122000,00 | 100,0 |
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1439200,00 | 1433103,42 | 99,6 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 217000,00 | 217000,00 | 100,0 |
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 552300,00 | 552300,00 | 100,0 |
Всього доходів загального фонду | 171152119,16 | ########## | 99,4 | |
Всього спеціального фонду | 6386228,00 | 5659649,19 | 88,6 | |
10000000 | Податкові надходження | 73100,00 | 71433,40 | 97,7 |
19010000 | Екологічний податок | 73100,00 | 71433,40 | 97,7 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 44600,00 | 39309,96 | 88,1 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 5100,00 | 7279,60 | в/100 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 23400,00 | 24843,84 | 106,2 |
20000000 | Неподаткові надходження | 5673900,00 | 4346487,07 | 76,6 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 8900,00 | 2220,06 | 24,9 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5665000,00 | 4344267,01 | 76,7 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3674000,00 | 2275786,86 | 61,9 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1991000,00 | 2068480,15 | 103,9 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 100000,00 | 702500,72 | 702,5 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 50000,00 | 520300,08 | в/100 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 50000,00 | 182200,64 | в/100 |
42000000 | Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 489228,00 | 489228,00 | 100,0 |
42030300 | Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 489228 | 489228 | 100,0 |
50000000 | Цільові фонди | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 177538347,16 | ########## | 99,0 | |
(грн.) | ||||
Код | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | Виконано за 2020 рік | % до уточнених річних призначень | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВИДАТКИ | ||||
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 23943591,91 | 23401224,60 | 97,7% |
1000 | Освiта | 96717039,55 | 92942983,67 | 96,1% |
2000 | Охорона здоров`я | 12044385,75 | 12043099,81 | 100,0% |
3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 9412056,30 | 9400308,05 | 99,9% |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 79826,74 | 79826,74 | 100,0% |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7860084,68 | 7850401,43 | 99,9% |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 9800,00 | 9800,00 | 100,0% |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 883976,25 | 881911,25 | 99,8% |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 236368,63 | 236368,63 | 100,0% |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 342000,00 | 342000,00 | 100,0% |
4000 | Культура i мистецтво | 9790190,34 | 9787011,99 | 100,0% |
5000 | Фiзична культура i спорт | 2815117,77 | 2773412,67 | 98,5% |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 6606740,34 | 6357964,23 | 96,2% |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 49900,00 | 49900,00 | 100,0% |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1186440,75 | 1109135,22 | 93,5% |
7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 20000,00 | 20000,00 | 100,0% |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 11409,50 | 11409,50 | 100,0% |
7700 | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 55000,00 | 55000,00 | 100,0% |
8000 | Інша діяльність | 95611,68 | 95611,68 | 100,0% |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 95611,68 | 95611,68 | 100,0% |
8700 | Резервний фонд | 0,00 | 0,00 | |
900201 | Разом по загальному фонду | 162747483,89 | ########## | 97,1% |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 668916,46 | 668916,46 | 100,0% |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 167358,00 | 167358,00 | 100,0% |
900203 | Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) | 163583758,35 | ########## | 97,1% |
Кредитування загального фонду | 100000,00 | 100000,00 | 100,0% | |
8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 100000,00 | 100000,00 | 100,0% |
Спеціальний фонд | ||||
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 186431,80 | 214960,09 | 115,3% |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 30000,00 | 30000,00 | 100,0% |
1010 | Надання дошкільної освіти | 573000,00 | 292613,70 | 51,1% |
1020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 5950220,60 | 4882322,87 | 82,1% |
1090 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 724889,00 | 381888,82 | 52,7% |
1100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 106000,00 | 111784,48 | 105,5% |
1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 12000,00 | 47467,70 | в /100% |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 946395,00 | 946395,00 | 100,0% |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 922500,00 | 1007569,54 | 109,2% |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 0,00 | 10184,73 | |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 26582,32 | |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 47000,00 | 80372,75 | в /100% |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 4000,00 | 3792,80 | 94,8% |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 245000,00 | 330431,69 | в /100% |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 58290,00 | 58290,00 | 100,0% |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1013288,87 | 1013288,87 | 100,0% |
6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 199000,00 | 199000,00 | 100,0% |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 98308,00 | 5600,00 | 5,7% |
7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 282721,08 | 282721,08 | 100,0% |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1672469,00 | 1672469,00 | 100,0% |
7323 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 167528,00 | 167528,00 | 100,0% |
7324 | Будівництво установ та закладів культури | 1852803,00 | 1852803,00 | 100,0% |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 282101,55 | 282101,55 | 100,0% |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3490665,32 | 3295310,04 | 94,4% |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 132707,40 | 132707,40 | 100,0% |
7670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 400000,00 | 400000,00 | 100,0% |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 135502,44 | 94911,28 | 70,0% |
7700 | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 489228,00 | 489228,00 | 100,0% |
8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 92630,12 | 80609,87 | 87,0% |
900203 | Всього видатків спеціального фонду | 20114679,18 | 18392934,58 | 91,4% |
Кредитування спеціального фонду | 0,00 | 0,00 | ||
8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 33220,00 | 33220,00 | 100,0% |
8832 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних забудовників житла на селі | -33220,00 | -33220,00 | 100,0% |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 183698437,53 | ########## | 96,5% | |
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ | 100000,00 | 100000,00 | ||
ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету | ||||
загальний фонд | -7468360,81 | ########## | ||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -7468360,81 | -11202702,73 | |
спеціальний фонд | 13728451,18 | 12733285,39 | ||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 13728451,18 | 12733285,39 | |
Начальник фінансового відділу Сновської міської ради | Ліна САВЧЕНКО |
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік
За 2020 рік до дохідної частини бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) надійшло 175845,7 тис. грн.(99%), з них: до загального фонду – 170186,0 тис.грн. (99,4%), до спеціального – 5659,7 тис.грн. (88,6%).
Видаткова частина виконана в сумі 177276,3 тис. грн., в т.ч.:загальний фонд – 158883,3 тис.грн. (97,1%), спеціальний фонд – 18393,0 тис.грн. (91,4%).
По загальному фонду в 2020 році надано довгостроковий кредит індивідуальним сільським забудовникам в сумі 100,0 тис.грн., що становить 100% від запланованого.
ДОХОДИ
По власних доходах загального фонду за звітний період 2020 року надійшло 100182,8 тис. грн., що складає 99,1 % до планових призначень, невиконання плану склало 960,0 тис. грн.
Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 54,3 % від власних надходжень за 2020 рік. Його надійшло в сумі 54394,1 тис. грн.
Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 7548,2 тис. грн., що становить 142,2 % до планових показників за 2020 рік.
Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів за 2020 рік до бюджету надійшло 4040,6 тис. грн. або 110,0 % від запланованого.
Планові показники по платі за землю виконані на 105,2 %. Цього податку надійшло 18500,4 тис. грн.
Єдиний податок виконано на 109,8 %, надійшло 12403,8 тис. грн..
Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1973,6 тис. грн., адміністративних штрафів – 143,8 тис. грн., державного мита – 24,2 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 706,0 тис. грн., туристичного збору – 5,7 тис. грн., транспортного податку – 146,3 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 17,5 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 278,6 тис. грн..
До спеціального фонду за 2020 рік надійшло 5659,7 тис. грн., що складає 88,6 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:
– власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 4344,3 тис. грн.;
– надходжень в рамках програм допомоги міжнародних організацій отримано в сумі 489,3 тис. грн.;
– екологічного податку надійшло 71,4 тис. грн.;
– коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності надійшло 520,3 тис. грн.;
– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 182,2 тис. грн.;
– надходжень до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, отримано в сумі 50,0 тис. грн.;
– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 2,2 тис. грн..
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по бюджету міської ОТГ за 2020 рік проведені на суму 158883,3 тис.грн., що складає 97,1% до уточнених планових призначень на рік (163583,7 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:
Державне управління – 23401,2 тис.грн.; (14,7%)
Освіта – 92943,0 тис.грн.; (58,5%)
Охорона здоров’я – 12043,1 тис.грн.; (7,6%)
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 9400,3 тис.грн.; (5,9%)
Культура і мистецтво – 9787,0 тис.грн.; (6,2%)
Фізична культура і спорт – 2773,4 тис.грн.; (1,8%)
Житлово-комунальне господарство – 6358,0 тис.грн.; (4,0%)
Здійснення заходів із землеустрою – 49,9 тис.грн.;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1109,1 тис.грн.; (0,7%)
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 20,0 тис.грн.;
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 11,4 тис.грн.;
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 55,0 тис.грн.;
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 95,6 тис.грн.; (0,1%)
Інші субвенції з місцевого бюджету – 668,9 тис.грн. ( 0,4% )
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 167,4 тис.грн. ( 0,1% )
Видатки на державне управління склали 23401,2 тис.грн. при уточненому річному плані 23943,6 тис.грн. або 97,7% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 19468,3 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2391,6 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 108,2 тис.грн., проведення місцевих виборів – 1433,1 тис.грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 92943,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 44714,6 тис.грн.) при уточненому річному плані 96717,0 тис.грн., або 96,1% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 84453,4 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 44714,6 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 2800,7 тис.грн., з них :
- теплопостачання – 455,2 тис.грн.,
- водопостачання – 139,6 тис.грн.,
- електроенергія – 934,6 тис.грн.,
- оплата природного газу – 222,7 тис.грн.,
- оплата інших енергоносіїв – 1048,6 тис.грн.
На видатки по охороні здоров’я витрачено 12043,1 тис.грн., що становить 100,0% від уточненого плану на рік (12044,4 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 6105,0 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 5435,0 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 670,0 тис.грн.. На оплату енергоносіїв – 2386,8 тис. грн., в т.ч. по центральній районній лікарні – 1925,2 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 461,6 тис.грн..
Видатки на соціальний захист за 2020 рік склали 9400,3 тис.грн. при річному уточненому плані 9412,1 тис.грн. Виконання становить 99,9%. З них:
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 79,8 тис.грн.;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 7850,4 тис.грн.;
- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 9,8 тис.грн.;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 881,9 тис.грн.;
- організація та проведення громадських робіт – 236,4 тис.грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 342,0 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 9790,2 тис.грн. склали 9787,0 тис.грн., або 100,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 8817,2 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 651,8 тис.грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2773,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 2815,1 тис.грн. або 98,5%, з них :
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 23,4 тис.грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 2015,6 тис.грн.;
- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 456,1 тис.грн.;
- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 48,6 тис.грн.;
– фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 229,7 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 2020 рік склали 6358,0 тис.грн. при уточненому річному плані 6606,7 тис.грн., або 96,2%, з них:
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 238,1 тис.грн.;
- організація благоустрою населених пунктів – 6119,9 тис.грн.
Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 49,9 тис.грн. при уточненому річному плані 49,9 тис.грн., або 100,0%.
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 1109,1 тис.грн. при уточненому річному плані 1186,4 тис.грн., або 93,5%.
Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 20,0 тис.грн. при уточненому річному плані 20,0 тис.грн., або 100,0%.
Видатки на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 11,4 тис.грн. при уточненому річному плані 11,4 тис.грн., або 100,0%.
Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ склали 55,0 тис.грн. при уточненому річному плані 55,0 тис.грн., або 100,0%.
Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 95,6 тис.грн. при уточненому річному плані 95,6 тис.грн., або 100,0%.
Видатки по спеціальному фонду склали 18393,0 тис.грн. при уточненому річному плані 20114,7 тис.грн., або 91,4%, в т. ч. капітальні видатки становлять 13562,4 тис.грн.:
1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 13133,6 тис.грн., а саме:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 126,4 тис.грн., в т.ч. за придбання відеореєстратора (6,2 тис.грн.) та 2-х камер відеоспостереження (12,0 тис.грн.), об’єктива до відеокамери (9,9 тис.грн.), ноутбука (12,4 тис.грн.), 4-х персональних комп’ютерів (52,2 тис.грн.), ксерокса (10,2 тис.грн.), принтера (8,7 тис.грн.), котла твердопаливного (14,8 тис.грн.);
– по фінансовому відділу видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” на придбання 2-х комп’ютерів;
– по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 946,4 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання 7-х ноутбуків (84,7 тис.грн.), коагулометра (52,7 тис.грн.), аналізатора (69,8 тис.грн.), 2-х моніторів пацієнта (99,5 тис.грн.), 4-х пульсоксиметрів (27,5 тис.грн.), дефибрилятора (123,0 тис.грн.), комплекту обладнання для проведення дослідження методом ІФА для локалізації епідемії COVID-19 (300,0 тис.грн.), концентраторів кисню (161,5 тис.грн.), плити кухонної (27,7 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 5949,9 тис.грн. були направлені по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі 2665,3 тис.грн. на придбання бензогенератора для гімназії (19,7 тис.грн.) та шкільного автобусу (1998,0 тис.грн.), 2-х насосів для опалювальної системи Тур’янського НВК I-II ступенів (19,6 тис.грн.), підручників в заклади загальної середньої освіти (18,1 тис.грн.), металевої конструкції з логотипом Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (13,0 тис.грн.), ноутбуків та планшетів для закладів загальної середньої освіти (17 од. – 161,0 тис.грн.), комплектів комп’ютерного обладнання (13 од. – 117,8 тис.грн.), багатофункціонального пристрою Epson в В.Щимельський НВК I-II ст. (2 од. – 12,0 тис.грн.), відеореєстратора в Сновську ЗОШ № 1 I-III ст. (7,1 тис.грн.), насоса циркулярного в Кучинівську ЗОШ I-III ст. (32,5 тис.грн.), електронного засобу навчального призначення „Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів Нової Української Школи (20 комплектів – 162,8 тис.грн.), дитячого м’якого модульного куточка для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (11,5 тис.грн.), комплекту ігрових меблів для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (7,5 тис.грн.), комплекту пуфів „Забавний шестикутник” для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (21,9 тис.грн.), 2-х інклюзивних столів-парт в Сновський НВК I ст. та Петрівську ЗОШ I-III ст. (23,2 тис.грн.), 2-х гімнастичних стінок з причіпним обладнанням в Сновську ЗОШ № 2 I-III ст. та Петрівський НВК „ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” (13,8 тис.грн.), 3-х велотренажерів в Сновську ЗОШ № 1 I-III ст., Петрівський НВК „ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ”,та Рогізківський НВК „ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” (25,8 тис.грн.), по КПКВК 1090 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі 277,9 тис.грн. на капітальний ремонт (заміна вікон) в Сновському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку <<Дружба>>, по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі 1672,4 тис.грн. на капітальний ремонт (термодернізація) спеціалізованої гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель та споруд (медичного пункту) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (195,8 тис.грн.), капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської ЗОШ I-III ступенів №1 (47,0 тис.грн.), реконструкцію харчоблоку та пральні Сновського ДНЗ №1 (95,0 тис.грн.), реконструкцію їдальні Сновської гімназії (1334,6 тис.грн.), по КПКВК 7363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі 1334,3 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ № 2 I-III ст. (803,7 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновської ДЮСШ (113,6 тис.грн.) та капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості (417,0 тис.грн.);
– по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 1866,3 тис.грн. були направлені по КПКВК 1100 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” на придбання саксофону в Сновську дитячу музичну школу імені Н.Г.Рахліна (13,5 тис.грн), по КПКВК 7324 „Будівництво установ та закладів культури” у сумі 1852,8, в т.ч. на капітальний ремонт Будинку культури в с.Нові Боровичі (198,2 тис.грн) на реконструкцію будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка (1564,9 тис.грн) та реконструкцію будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (89,7 тис.грн);
– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 58,3 тис.грн. та були направлені на придбання пристрою для очищення каналізаційної мережі для КП „Сновська ЖЕД” (47,8 тис.грн.) та пожежної колонки для гідранта (10,5 тис.грн.);
– видатки на організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030) склали 1013,3 тис.грн. та були направлені на придбання тракторного причепу для КП „Сновська ЖЕД” (184,9 тис.грн.), 3-х автобусних зупинок (48,5 тис.грн.), 3-х дитячих майданчиків (52,6 тис.грн.), металевих конструкцій для квітів (40,2 тис.грн.), 2-х комплектів дитячих гойдалок (62,5 тис.грн.), дитячого грального комплексу (37,7 тис.грн.), капітальний ремонт громадського туалету (586,9 тис.грн.);
– видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВК 6082) склали 199,0 тис.грн. та були направлені на придбання житла для лікаря КНП „Сновська ЦРЛ”;
– видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства (КПКВК7310) склали 282,7 тис.грн. та були направлені на відновлення (будівництво) ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Попудренка та вул. Річна в с.Нові Млини Сновського району (17,3 тис.грн.) та на реконструкцію очисних споруд в місті Сновськ (265,4 тис.грн.);
– видатки на будівництво установ та закладів соціальної сфери (КПКВК7323) склали 167,6 тис.грн. та були направлені на заміну вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних теплогенераторної по вул.Зарічна, 12 в с.Н.Боровичі;
– видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК7363) склали 1961,0 тис.грн. та були направлені на придбання цифрового ренгено-діагностичного комплексу для комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня»;
– видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК7461) склали 132,7 тис.грн. та були направлені на експертизу та виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лермонтова в м. Сновськ;
– видатки на внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання (КПКВК7670) склали 400,0 тис.грн. та були направлені на поповнення статутного капіталу КП „Сновська ЖЕД” (придбання обладнання з боковим завантаженням для сміттєвоза на базі шасі ГАЗ 3309);
2) Капітальні видатки за рахунок надходжень на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (КПКВК7700) за 2020 рік склали 111,0 тис.грн. та були направлені на придбання 2-х бігових доріжок (20,0 тис.грн.), 2-х еліптичних тренажерів (31,9 тис.грн.), електромагнітного велотренажера (12,4 тис.грн.), 2-х ноутбуків (23,3 тис.грн.), телевізора (11,7 тис.грн.), проектора з динаміками (11,7 тис.грн.).
3) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за 2020 рік склали 317,8 тис. грн., з них:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) по платним послугам в сумі 37,9 тис.грн. за придбання ноутбука в юридичний відділ (13,1 тис.грн.), принтера (9,0 тис.грн.) та багатофункційного лазерного принтера-сканера (15,8 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 167,7 тис.грн., в т.ч по платним послугам за придбання акустичної системи для Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (8,0 тис.грн.), по благодійним внескам від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (148,2 тис.грн.), подаровано ПП „Яна Плюс” телевізор в Петрівський НВК I-IIIст. (11,0 тис.грн.), батьками художню літературу в гімназію (0,5 тис.грн.);
– по відділу культури і туризму на загальну суму 112,2 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 61,0 тис.грн. за придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду (15,7 тис.грн.), сценічних костюмів (3,0 тис.грн.), баяна (24,2 тис.грн.), принтера (9,0 тис.грн.) та ноутбука (9,1 тис.грн.) в районний будинок культури, по благодійним внескам в сумі 51,2 тис.грн. подаровано читачами книги для бібліотеки (35,6 тис.грн.), приватним підприємцем Бодяк М.М. передано опалювальний пристрій „Булер’ян” в Рогізківський сільський будинок культури (15,6 тис.грн.).
Начальник фінансового відділу Сновської міської ради Л.САВЧЕ